2016年度

林业局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、青岛市有关林业生态环境建设、林业资源保护的方针政策和法律法规；拟订全市林业工作的政策措施和发展规划，并组织实施。

（二）负责全市林业资源的保护和管理工作；组织、指导造林绿化、封山育林、防沙治沙和退耕还林工作，协同有关部门做好以生物措施防治水土流失工作；组织、指导全市森林资源调查和动态监测；承担林业应对气侯变化的相关工作；承担市政府绿化委员会的日常工作。

（三）组织指导全市林业改革和农村林业发展，维护农民经营林业合法权益；负责全市森林、林木、林地使用权流转管理，做好登记造册、确权发证和林权变更登记，协调、处理林权纠纷；承担市集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）负责全市林业行政执法工作；负责临时使用林地的审批和使用林地的审核工作；负责编制森林采伐限额并监督执行；指导陆生野生动植物资源的保护管理和开发利用。

（五）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任；组织协调和指导专业森林消防队伍建设工作；指导监督全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作；承担市政府森林防火和林业有害生物防控指挥部的日常工作。 

（六）负责重大林业基本建设项目的立项申报工作，监督管理林业专项资金的使用，提出林业发展的经济调节意见。

（七）组织指导林业产业发展，开展林业科研、科技成果推广应用、对外经济技术交流与合作。

（八）指导苗圃和森林公园的建设与管理。

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

  部门决算包括：局本级决算

纳入林业局2016年部门决算编制范围的预算单位共1个，林业局本级。

第二部分

2016年度部门决算表

                     收入支出决算表公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                     收入决算表

        公开02表                                                                单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                          公开07表

                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1599.49万元，支出总计1542.22万元。与2015年相比，收入总计减少6027.23万元，下降79.03%；支出总计减少6084.5万元，下降79.78%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1599.49万元，其中：财政拨款收入1599.49万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1542.22万元，其中：基本支出924.39万元，占59.94%；项目支出617.83万元，占40.06%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算1599.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6027.23万元，下降79.03%。

2016年度财政拨款收入决算总计1599.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1308.74万元，占81.82%；政府性基金预算财政拨款290.75万元，占18.18%。

2016年度财政拨款支出决算总计1599.49万元，其中：一般公共服务（类）支出1542.22万元，占96.42%；年末财政拨款结转和结余57.27万元，占3.58%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1251.47万元，占本年支出合计的81.15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6157.19万元，下降83.11%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1251.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1251.47万元；占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1494.97万元，支出决算为1251.47万元，完成年初预算的    83.71%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于商品服务支出。年初预算为882.97万元，支出决算为826.96万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数主要原因是人员工资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出924.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费855.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入290.75万元，支出290.75万元。与2015年相比，收、支各增加72.75万元，增长33.37%。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.65万元（含局（办）机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费2.47万元，占13.24%；公务用车购置及运行维护费15.62万元，占83.75%；公务接待费0.56万元，占3%。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少18.65万元，主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加2.47万元，主要原因是年初无预算。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少5.148万元，主要原因是车辆减少。公务接待费与年初预算数基本持平。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少0.93万元，下降4.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.81万元，下降24.7%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长0.5%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降25.3%。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费15.62万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省林业厅在我市开展林地湿地发展考核检查及国槐古树资源收集，共计接待2批次，55人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出826.96万元，比2015年减少13.14万元，下降1.56%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.311  万元，其中：政府采购货物支出0.311万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效〔2017〕35号）要求，我部门（单位）组织对2016年度专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

（1）森林消防大队经费专项资金涉及项目1个、资金116万元。

（2）护林防火设施专项资金涉及项目1个、资金70万元。

（3）林火微波监控系统管理专项资金涉及项目1个、资金10万元。

（4）义务植树专项资金涉及项目1个、资金30万元。

（5）森林病虫害防治专项资金涉及项目1个、资金200万元。

2.绩效自评报告公开情况。根据《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》（即办发〔2016〕16号）要求，及时将绩效评价报告公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。